中共无锡市委组织部2020年度部门预算公开

　　第一部分　部门概况

　　一、主要职能

　　根据《保密法》有关规定，我部主要职能因涉密暂不公开。  

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况

　　1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、研究室（宣传信息处）、组织一处（党代表联络工作处）、组织二处（市委“两新”工委办公室）、组织三处、干部一处（对口支援干部处）、干部二处、干部三处、干部四处、干部队伍建设规划办公室、公务员一处、公务员二处、人才工作处（知识分子工作处）、干部教育处、干部监督处、综合考核处。本部门下属单位包括无锡市委组织部党员教育中心（无锡市党员干部远程教育中心、无锡市委组织部数据中心）。

　　2、从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：无锡市委组织部（本级）、无锡市委组织部党员教育中心。

　　三、2020年部门主要工作任务及目标

　　今年的组织工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实全国、全省组织部长会议和市委部署，突出健全制度、狠抓落实，推动全市组织工作不断迈上新台阶。重点抓好五个方面工作。

　　（一）突出政治建设，推动初心使命内化于心、外化于行。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部，继续办好市管干部研修班，开展市管干部党的十九届四中全会轮训，抓好各级各类党员干部学习培训。巩固拓展主题教育成果，建立和落实“不忘初心、牢记使命”的长效机制。把打赢疫情防控阻击战作为实践战场，引导激励领导班子和领导干部挺身而出、英勇奋斗、扎实工作，发挥好基层党组织战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用。突出政治纪律、政治规矩的监督，深入推进规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为工作，推动政治监督落实细。

　　（二）突出精准提质，推动干部队伍政治过硬、本领高强。构建完善“543”政治素质把关机制，把制度执行力和治理能力作为干部选任的重要依据，经常性、近距离、有原则地接触了解干部，推动综合分析研判更加深入、系统、精准。研究出台我市贯彻落实党政领导班子建设《规划纲要》行动方案，分类开展领导班子专项研判和专题调研，选优配强党政正职，加大年轻干部选育力度，继续实施公开选调海内外优秀青年人才计划。鲜明树立担当干事的用人导向，发挥综合考核“指挥棒”作用，细化落实关心关爱干部各项政策措施，进一步释放“三项机制”激励效应。贯彻新修订《公务员法》及配套政策法规，优化完善公务员选用机制，准确落实公务员职级制度，牵头做好公务员培训轮训、自主选学等工作。

　　（三）突出系统提升，推动基层党建全面进步、全面过硬。深入推进“三项工程”，全面完成三年既定目标任务，继续举办“乡村振兴大学堂”，开设社区书记论坛，全面推行村书记“县乡共管”，开展“千名领先”村书记专职化管理试点，村书记、主任“一肩挑”比例达到70%以上。整体推进农村、城市基层、机关、“两新”组织、国企、离退休干部党组织党建工作。深入推进“一区域一特色”工作，实施基层党建典型培育“星光计划”，打造党建品牌，提升整体质量。谋划部署村（社区）“两委”换届工作，加强村（社区）书记后备队伍建设，落实好运转经费、报酬待遇和服务群众专项经费等措施，实施党内关爱援助、党建阵地援建“双援”行动，推动人往基层走、钱往基层投、政策往基层倾斜。

　　（四）突出融合提效，推动人才发展增强合力、充满活力。坚持党管人才原则，研究编制全市“十四五”人才发展规划，抓好各类示范班、培训班、研修班教育，组织开展“构建人才治理体系，奋发作为再立新功”主题大讨论。优化实施“太湖人才计划”升级版2.0，举办2020高层次人才创新创业无锡交流大会，开展“百企千才高校行”、“双招双引海外行”等系列活动，辅导好重大人才工程申报工作。召开开发园区人才工作会议，实施“双招双引”联动工程，办好新生代创新型企业家海外培训班、企业高级经营管理人才培训班等精品班、特色班。加快推动无锡人才金融港开港，打造更加开放的“创投无锡”人才项目路演平台，建设长三角区域性人才金融路演中心。有序配置“一站式”服务资源，开发建设智慧人才信息化系统，发挥人才机构作用，为人才工作生活提供精准服务。

　　（五）突出减负增效，推动自身建设久久为功、常抓常新。持续推进机关党建标准化、组工队伍专业化、内部管理规范化建设，加强干部考察员队伍建设。严格落实为基层减负“10条”措施，推动智慧党建优化提升，以组织工作信息化的实效支撑保障基层减负。

　　

第二部分　无锡市委组织部2020年度部门预算表

　

 

第三部分  2020年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　无锡市委组织部2020年度收入、支出预算总计13537.48万元，与上年相比收、支预算总计各增加6512.82万元，增长92.71%。其中：

　　（一）收入预算总计13537.48万元。包括：

　　1．财政拨款收入预算总计13537.48万元。

　　（1）一般公共预算收入预算13537.48万元，与上年相比增加6512.82万元，增长92.71%。主要原因是由人才政策变化等引起的政府专项资金增加。

　　（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无政府性基金收入。

　　2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无财政专户管理资金收入。

　　3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无其他资金收入。

　　4．上年结转资金预算数为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无上年结转资金。

　　（二）支出预算总计13537.48万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）支出12668.36万元，主要用于部机关及事业单位保障机构运行、开展组织工作而发生的支出。与上年相比增加6253.67万元，增长97.49%。主要原因是由人才政策变化等引起的政府专项资金增加。

　　2．社会保障和就业（类）支出200.92万元，主要用于部机关离退休人员工资福利和机关事业单位养老保险等支出。与上年相比增加9.86万元，增长5.16%。主要原因是机构改革人员增加导致养老保险等支出预算增加。

　　3．卫生健康（类）支出71.54万元，主要用于部门工作人员 医疗费单位承担部分。与上年相比增加4.34万元，增长6.46%。 主要原因是机构改革人员增加等因素增加了支出预算。

　　4．住房保险（类）支出596.65万元，主要用于部机关职工缴纳住房公积金、发放住房补贴等支出。与上年相比增加 244.94万元，增长69.64%。主要原因是机构改革人员增加及住房公积金和住房补贴缴存基数调整，导致相应支出预算增加。

　　5．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是无结转下年 资金。

　　此外，基本支出预算数为2022.48万元。与上年相比增加416.27万元，增长25.92%。主要原因是机构改革人员增加等因素增加了支出预算。

　　项目支出预算数为11515.00万元。与上年相比增加6096.55万元，增长112.51%。主要原因是由人才政策变化等引起的政府专项资金增加。

　　单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无单位预留机动经费。

　　二、收入预算情况说明

　　无锡市委组织部本年收入预算合计13537.48万元，其中：

　　一般公共预算收入13537.48万元，占100%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　财政专户管理资金0万元，占0 %；

　　其他资金0万元，占0%；

　　上年结转资金万元，占0%。

　　图1：收入预算图

　　三、支出预算情况说明

　　无锡市委组织部本年支出预算合计13537.48万元，其中：

　　基本支出2022.48万元，占14.94%；

　　项目支出11515万元，占85.06%；

　　单位预留机动经费0万元，占 0%；

　　结转下年资金0万元，占0%。

　　图2：支出预算图

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　无锡市委组织部2020年度财政拨款收、支总预算13537.48万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6512.82万元，增长92.71 %。主要原因是由人才政策变化等引起的政府专项资金增加。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　无锡市委组织部2020年财政拨款预算支出13537.48万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6512.82万元，增长92.71%。主要原因是由人才政策变化等引起的政府专项资金增加。

　　其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　1．组织事务（款）行政运行（项）支出1551.17万元，与上年相比增加247.92万元，增长19.02%。主要原因是机构改革人员增加等因素增加了支出预算。

　　2．组织事务（款）其他组织事务（项）支出11117.19万元，与上年相比增加6005.75万元，增长117.50%。主要原因是由人才政策变化等引起的政府专项资金增加。

　　（二）社会保障和就业（类）

　　1．行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴 费（项）支出133.95万元，与上年相比减少2.52万元，减少1.85%。主要原因是按规定调减养老保险缴费比例，导致相应支出减少。

　　2．行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出66.97万元，与上年相比增加12.38万元，增长22.68%。主要原因是机构改革人员增加导致职业年金支出增加。

　　（三）卫生健康（类）

　　行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出71.54万元，与上年相比增加4.34万元，增长6.46%。主要原因是机构改革人员增加等因素增加了支出预算。

　　（四）住房保障（类）

　　1．住房改革（款）住房公积金（项）支出188.41万元，与上年相比增加65.74万元，增长53.59%。主要原因是机构改革人员增加、住房公积金基数调整导致住房公积金支出增加。

　　2．住房改革（款）提租补贴（项）支出145.66万元，与上年相比增加64.07万元，增长78.53%。主要原因是机构改革人员增加、基数调整导致提租补贴支出增加。

　　3．住房改革（款）购房补贴（项）支出262.57万元，与上年相比增加115.13万元，增长78.09%。主要原因是机构改革人员增加、购房补贴基数调整导致购房补贴支出增加。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　无锡市委组织部2020年度财政拨款基本支出预算2022.48万元，其中：

　　（一）人员经费1860.12万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴纳、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等支出。

　　（二）公用经费162.36万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　无锡市委组织部2020年一般公共预算财政拨款支出预算13537.48万元，与上年相比增加6512.82万元，增长92.71%。主要原因是由人才政策变化等引起的政府专项资金增加。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　无锡市委组织部2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2022.48万元，其中：

　　（一）人员经费1860.12万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴纳、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等支出。

　　（二）公用经费162.36万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　中共无锡市委组织部2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出2万元，占“三公”经费的11.2%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出15.9万元，占“三公”经费的88.8%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出2万元，比上年预算增加0万元。

　　2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是公车改革后本部门无公车。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是公车改革后本部门无公车。

　　3．公务接待费预算支出15.9万元，比上年预算增加0万元。

　　无锡市委组织部2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出18.3万元，比上年预算减少1.6万元，主要原因是根据“基层减负年”要求，减少会议。

　　无锡市委组织部2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出725.2万元，比上年预算增加313.6万元，主要原因是根据实际工作需要调整。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　无锡市委组织部2020年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无政府性基金支出。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出87.81万元，与上年相比减少16.19万元，降低15.57 %。主要原因是办公经费控制性调减。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2020年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

　　十三、国有资产占用情况

　　本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价200万元（含）以上的设备0台（套）。

　　十四、预算绩效目标设置情况说明

　　2020年度，本部门单位共28个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计11061.25万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金13537.48万元。

　　

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。