中共无锡市委组织部2018年度部门决算公开

第一部分　部门概况

　　一、部门主要职能

　　1．负责市委管理的领导干部的考察和考核工作，提出市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，办理市委管理的领导干部任免、工资、待遇、退（离）休等审批手续；负责市管企事业单位领导班子建设和领导干部配备工作；协助部、省属单位抓好领导班子建设和领导干部配备工作。

　　2．研究和指导全市各级领导班子的组织建设、思想建设和作风建设，制定干部队伍建设的有关政策、规划，组织落实培养选拔中青年干部工作。

　　3．研究和指导全市干部人事制度改革工作，制定或参与制定干部人事工作的政策和制度；负责和指导参照国家公务员制度管理工作。

　　4．研究和指导党的基层组织建设，探索和指导各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；负责抓好全市的党员教育工作；负责抓好党员的发展和管理工作；组织新时期党的建设的理论研究。

　　5．负责对干部选拔任用工作和市管领导干部的监督，研究和制定有关干部监督管理的制度和规定，加强对干部选拔任用工作的检查督促；承办有关干部问题的审查和调查核实工作。

　　6．负责全市干部教育培训工作的宏观管理，指导、规划、协调、检查干部教育培训工作；组织市委管理的干部和部分中青年干部的培训；指导搞好干部培训基地建设。

　　7．负责全市知识分子工作的宏观指导，制定或参与制定有关知识分子工作的政策、规定，组织和协调有关部门加强专家队伍和科技人才队伍的管理和建设。

　　8．承办市委交办的其他事项。

　　二、部门机构设置及决算单位构成情况

　　1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、研究室、干部一处（公务员管理处）、干部二处、干部三处、干部四处、青年干部处、干部教育处、干部监督处、组织一处、组织二处、“两新”办、知识分子工作（人才）处。本部门下属单位包括无锡市组工宣传信息中心（无锡市党员电化教育中心）。

　　2. 从决算单位构成看，纳入我部2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：无锡市委组织部本级、无锡市组工宣传信息中心。

　　三、2018年度主要工作完成情况

　　1．坚持政治统领，强化党员干部政治思想素质。启动为期3年的市管干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神研修班，全年按计划完成研修班3期，参训市管干部373人。在各类领导干部培训班中设置政治能力建设专题，把习近平新时代中国特色社会主义思想和党章作为必学内容，深入开展党的理论教育。严格党内政治生活，加强民主生活会的指导、督导力度，实现市（县）区、市级机关部门领导班子民主生活会督导全覆盖；制定下发《关于切实提高基层党支部组织生活质量的意见》，全市基层党支部围绕“解放思想大讨论”召开专题组织生活会；制定出台《关于进一步严格规范党员领导干部参加双重组织生活的实施办法》，建立领导干部参加组织生活报告制、公示制，推动领导干部带好头、作表率。

　　2．着力固本强基，提升基层党建工作整体水平。以提升组织力为重点，实施村、社区带头人队伍建设、党支部标准化规范化建设、基层党建工作指导站建设“三项工程”，推动基层党建全面进步、全面过硬。确定政治素质强、担当作为强、发展本领强、治理能力强、作风纪律强“五强”型村、社区党组织书记队伍建设目标。明确党支部标准化规范化基本要求，分别制定农村、社区、非公企业、机关等8个领域标准化规范化具体要求，形成“1+8”的支部建设标准体系。推动镇（街道、开发区）基层党建工作指导站建设全覆盖，已建成44个，配备专职党建指导员320名；制定《全市基层党建工作指导站目标管理暂行办法》，更好发挥指导站“指导、推进、检查、落实”功能。

　　3．树立鲜明导向，推进领导班子和干部队伍建设。贯彻落实省委“三项机制”，制定出台《无锡市党政干部鼓励激励实施办法》、《无锡市推进党政领导干部能上能下实施办法》。召开工作推进会，选树发布胡小坚等一批典型案例，营造激励担当作为的浓厚氛围。在市（县）区、省级以上开发区、市级机关部门全面推行以高质量发展、党的建设、领导班子和领导干部年度考核为主要内容的年度综合考核，把考核结果与选树先进、选拔重用、考核奖励结合起来，对27个评定为优秀的班子、202名评定为优秀的干部通报表扬，年内已提拔或进一步使用19人。加大年轻干部使用力度。拓宽年轻干部来源，面向机关、企事业单位和在锡科研院所、重点民营企业，开展紧缺优秀年轻人才专题调研，掌握了210名优秀年轻人才。新选派55名年轻干部到市委重大项目、乡村振兴、263专项行动等一线开展“组团式”挂职，提升能力素质。组织实施党外干部队伍建设“321人才计划”，储备了300多名党外人才。

　　4．深化产才融合，激发人才创新创业创造活力。制定“太湖人才计划”升级版2.0政策，实施国际人才特别支持、产业人才优先支持、社会事业人才重点支持、本土人才精准培育“四大计划”，以更大力度集聚天下英才。开展人才政策“进园区、进企业、进高校、进院所、进机构”活动、更大力度引进“高层次人才、高成长项目、高科技技术、高端化平台、高效益资金”“五进五引”活动，推动人才政策细化落地。举办高层次人才创新创业无锡交流大会，“1+10”系列活动开展，共吸引600余名海内外高层次人才和机构代表参会，179个项目现场签约。会同江苏高投集团举办GIFT首届长三角经济圈创新资本峰会，联合深交所、省高投等举办30期“创投无锡”路演，助推40多个人才项目获得融资10亿多元。落实“太湖人才”子女入学政策，畅通体检就医“绿色通道”，建立院士保健医生结对机制，提供便捷化、精准化服务。

　　

第二部分　2018年度部门决算表

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

 

第三部分  2018年度决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　中共无锡市委组织部2018年度收入总计3660.90万元，与上年相比增加7.73万元，增长0.21%。支出总计3660.26万元，与上年相比增加7.09万元，增长0.19%。其中：

　　（一）收入总计3660.90万元。包括：

　　财政拨款收入3660.90万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加7.73万元，增长0.21%。主要原因是公务员基本工资调标等因素增加了经费支出，导致相关财政拨款增减变化。

　　无其他收入。年初结转和结余0万元。

　　（二）支出总计3660.26万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）支出3253.81万元，主要用于组织部机关及事业单位保障机构运行、开展组织工作而发生的基本支出。与上年相比减少27.4万元，减少0.84%。主要原因是2018年度印刷费、邮电费、维修（护）费等资源勘探信息（类）支出项目进行了单列，导致一般公共服务（类）支出减少。

　　2．医疗卫生（类）支出65.32万元，主要用于组织部机关及事业单位职工医疗保险费支出。与上年相比减少25.32万元，减少27.93%。主要原因是2017年度医疗卫生（类）支出包含生育险和工伤险，2018年度医疗卫生（类）支出中未将生育险和工伤险计入。

　　3．资源勘探信息（类）支出36.11万元，主要用于组织部机关及事业单位印刷费、邮电费、维修（护）费的支出。2017年度未单独设置此项目，为2018年新增项目。

　　4．住房保障（类）支出305.01万元，主要用于组织部机关及事业单位职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加23.69万元，增长8.42%。主要原因是由于工资调标等因素增加了计提住房补贴的工资基数。

　　无其他支出。

　　年末结转和结余0.64万元，为单位于2018年5月向财政局借款的结余，已于2019年1月退还国库。

　　二、收入决算情况说明

　　中共无锡市委组织部本年收入合计3660.90万元，其中：财政拨款收入3660.90万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　中共无锡市委组织部本年支出合计3660.26万元，其中：基本支出1976.65万元，占54%；项目支出1683.60万元，占46%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　中共无锡市委组织部2018年度财政拨款收入总决算3660.90万元，与上年相比，财政拨款收入总计增加7.73万元，增长0.21%。支出总决算3660.26万元。与上年相比，财政拨款支出总计增加7.09万元，增长0.19%。主要原因是公务员基本工资调标等因素增加了经费支出。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共无锡市委组织部2018年财政拨款支出3660.26万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7.09万元，增长0.19%。主要原因是公务员基本工资调标等因素增加了经费支出。

　　中共无锡市委组织部2018年度财政拨款支出年初预算为1944.70万元，支出决算为3660.26万元，完成年初预算的188.22%。决算数大于年初预算的主要原因是专项资金增加、人员新增等因素追加了预算。其中： 

　　1．一般公共服务（类）。年初预算为1548.01万元，支出决算为3253.81万元，完成年初预算的210.19%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加、人员新增等因素追加了预算。

　　2．医疗卫生（类）。年初预算为61.67万元，支出决算为65.32万元，完成年初预算的105.92%。决算数大于预算数的主要原因是由于工资调标等因素增加了医疗保险费缴费基数。

　　3．资源勘探信息（类）。年初预算为0万元，支出决算为36.11万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未单独设置此项目，决算时新增了此项目。

　　4．住房保障（类）。年初预算为335.02万元，支出决算为305.01万元，完成年初预算的91.04%。决算数小于预算数的主要原因是2018年度公务员医疗补助费不再缴纳等因素减少了预算。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　中共无锡市委组织部2018年度财政拨款基本支出1976.65万元，其中：

　　（一）人员经费1903.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴纳、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费73.02万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。  

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共无锡市委组织部2018年一般公共预算财政拨款支出3660.26万元，与上年相比增加7.09万元，增长0.19%。主要原因是公务员基本工资调标等因素增加了经费支出。

　　中共无锡市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1944.70万元，支出决算为3660.26万元，完成年初预算的188.22%。决算数大于年初预算的主要原因是专项资金增加、人员新增等因素追加了预算。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　中共无锡市市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1976.65万元，其中：

　　（一）人员经费1903.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴纳、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费73.02万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。  

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　中共无锡市委组织部2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，因公出国境团组和人次为0；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出10.91万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费决算支出0万元，无预算安排，比上年决算减少4.5万元，主要原因为根据工作需要未安排出国（境）；决算数小于预算数的主要原因根据工作需要未安排出国（境）。

　　2．公务用车购置及运行费支出0万元，公务用车购置及运行费均无预算安排。其中：

　　（1）公务用车购置决算支出0万元，与上年相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

　　（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，与上年相同。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　3．公务接待费10.91万元，完成预算的68.62%，与上年基本相同。决算数小于预算数的主要原因严格执行公务接待有关规定。其中：国内公务接待支出10.91万元，接待79批次，401人次，主要为接待上次组织部门来我市调研检查、其他地市组织部门来我市学习交流等；国外公务接待费用、批次和人次为0。

　　中共无锡市委组织部2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出15.46万元，完成预算的62.85%，比上年决算减少75.79万元，主要原因为根据工作需要减少会议安排。决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要调整会议安排。2018 年度全年召开会议51个，参加会议7810人次。主要为召开才交会等。

　　中共无锡市委组织部2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出40.52万元，完成预算的74.27%，与上年决算持平；决算数小于预算数的主要原因是部分培训项目通过指标划转与市委党校结算。2018年度全年组织培训48个，组织培训7200人次。主要为培训全市市管领导干部、基层党组织书记等。

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　中共无锡市委组织部2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

　　十一、机关运行经费支出决算情况说明

　　2018年本部门机关运行经费支出73.03万元，比2017年增加17.07万元，增长30.5 %。主要原因是2018年组织工作任务增加导致办公耗材及差旅费增加。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　2018年度政府采购支出总额9.13万元，其中：政府采购货物支出9.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。没有授予小微企业合同金额。

　　十三、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、预算绩效评价工作开展情况

　　本部门2018年度共2个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计1683.6万元。

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第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

　　八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

　　十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。