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无锡市委组织部2017年度部门决算公开

时间:2018-09-29      浏览次数:       来源:       字号:[ ]

第一部分 部门概况

    一、部门主要职能

    1. 负责市委管理的领导干部的考察和考核工作,提出市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议,办理市委管理的领导干部任免、工资、待遇、退(离)休等审批手续;负责市管企事业单位领导班子建设和领导干部配备工作;协助部、省属单位抓好领导班子建设和领导干部配备工作。

    2. 研究和指导全市各级领导班子的组织建设、思想建设和作风建设,制定干部队伍建设的有关政策、规划,组织落实培养选拔中青年干部工作。

    3. 研究和指导全市干部人事制度改革工作,制定或参与制定干部人事工作的政策和制度;负责和指导参照国家公务员制度管理工作。

    4. 研究和指导党的基层组织建设,探索和指导各类新经济组织中党组织的设置和活动方式;负责抓好全市的党员教育工作;负责抓好党员的发展和管理工作;组织新时期党的建设的理论研究。

    5. 负责对干部选拔任用工作和市管领导干部的监督,研究和制定有关干部监督管理的制度和规定,加强对干部选拔任用工作的检查督促;承办有关干部问题的审查和调查核实工作。

    6. 负责全市干部教育培训工作的宏观管理,指导、规划、协调、检查干部教育培训工作;组织市委管理的干部和部分中青年干部的培训;指导搞好干部培训基地建设。

    7. 负责全市知识分子工作的宏观指导,制定或参与制定有关知识分子工作的政策、规定,组织和协调有关部门加强专家队伍和科技人才队伍的管理和建设。

    8. 承办市委交办的其他事项。

    二、部门机构设置及决算单位构成情况

    1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、研究室(宣传信息办)、干部一处(公务员管理处)、干部二处、干部三处、干部四处、青年干部处、干部教育处、干部监督处、组织处、组织员办公室、“两新”办、知识分子工作(人才)处。本部门下属单位包括:无锡市组工宣传信息中心。

    2. 从决算单位构成看,纳入无锡市委组织部2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:无锡市委组织部本级、无锡市组工宣传信息中心。

    三、2017年度主要工作完成情况

    1. 强化政治责任,掀起迎接学习贯彻十九大热潮。围绕迎接党的十九大胜利召开,大力宣传全市党的建设成绩,评选100名市优秀共产党员,制作7期“迎接十九大·身边的共产党员”特别节目。扎实做好我市出席党的十九大代表候选人初步人选的推荐工作,圆满完成省委交办的代表选举任务。举办市管领导干部学习贯彻十九大精神轮训班7期,实现全覆盖。开展村(社区)、非公企业以及直属企业党组织书记3个培训班,用好远程教育和新媒体平台,推动各领域基层党员干部学习培训,兴起学习贯彻十九大精神的热潮。

    2. 立足久久为功,推进“两学一做”常态化制度化。召开全市“两学一做”学习教育常态化制度化工作座谈会,制定出台《实施方案》和2017年《工作计划》,指导面上工作开展。召开4个专题推进会,分别研究部署市级机关、国有企业、教育系统、卫生系统等领域学习教育。严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等基本制度,建立健全党员活动日、党员记实管理、流动党员双向共管等制度机制,推动支部规范管理。落实省“双百双千”领学计划,遴选10个省级书记工作室和10个党员教育实境课堂,市、市(县)区联动选树82个书记工作室、80个党员教育实境课堂。

    3. 突出整体功能,加强换届后领导班子建设。完成30个市级机关部门正职岗位调优配强工作,其中从市(县)区班子中选拔了6名干部充实到机关部门正职岗位。举办供给侧结构性改革、生态文明建设等培训班40期,干部专业化能力得到有效提升。制定实施《关于进一步加强年轻干部选拔培养工作的意见》,落实统筹选配、专项预审制度,年内增配80后副处职16人、80后正科职43人、90后乡科级10人。选派106名优秀年轻干部开展为期2年的“任职式”挂职锻炼,举办2期中青班和2期青干班,培训学员187人。

    4. 聚焦担当作为,深化干部日常管理与考核。对所有市管、部管班子和领导干部进行全覆盖、精准化考核,同步检查“年轻干部选拔培养”、“巡视巡察、审计信访、学习教育中所反映的问题整改”、“干部选拔任用及管理监督”3项工作,加强考核结果运用,开展“一对一”反馈。严格执行领导干部报告个人有关事项两项法规,下发《关于进一步加强对领导干部进行提醒、函询和诫勉工作的通知》,让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。落实谈心谈话制度,与市管干部谈心谈话600余人次,让干部感受到组织的关怀和温暖。

    5. 坚持固本强基,提升基层党建工作水平。组织实施村、社区党组织整体功能提升三年“雁阵计划”,以华西村、水秀社区为标杆,首年度遴选102个村党组织、108个社区党组织为培育对象。在华西村开展全市村(社区)党组织书记集中培训,举办村(社区)书记工作讲坛2期。推行书记领办基层党建项目制,市级设立10个党建创新重点项目,市委主要领导带头领办“书记项目”,示范带动县乡“一把手”领办基层党建“书记项目”96个。组织开展市(县)区委书记向市委常委会专题述党建、党组织书记抓基层党建工作述职评议等工作。

    6. 注重改革创新,实施“太湖人才计划”升级版。出台《关于深化“太湖人才计划”的若干意见》,实施引才用才主体跟奖跟补特别支持计划,撬动各类用才主体引才聚才。高规格举办面向国内外的无锡才交会,吸引国家“千人计划”专家217名、中外院士12名齐聚锡城、共谋发展。举办波士顿、旧金山高层次人才交流洽谈会,开启与麻省理工学院的第三轮战略合作,把无锡的发展与国际一流大学、一流科技机构、一流人才社团连接起来。新设2亿元太湖人才信保基金,联合深交所、省高投举办太湖人才科技金融路演,连续举办17期“创投无锡”路演,100多家企业参演,30多个项目获得融资6.5亿元。出台专项服务实施办法,制定子女入学、医疗健康“两张清单”,让高层次人才稳心留根、无后顾之忧。

 

第二部分 无锡市委组织部2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门名称:无锡市委组织部

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

3653.17

一、一般公共服务支出

3281.21

一、基本支出

1662.6

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、项目支出

1990.57

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、上缴上级支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

90.64 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

281.32 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

3653.17

本年支出合计

3653.17

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

    年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

3653.17

总计

3653.17

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门名称:无锡市委组织部

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

3653.17 

3653.17 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

3281.21

3281.21

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

46.6

46.6

 

 

 

 

 

2011099

  其他人力资源事务支出

46.6

46.6

 

 

 

 

 

20132

组织事务

3234.61

3234.61

 

 

 

 

 

2013201

  行政运行

1242.18

1242.18

 

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

67.86

67.86

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

1924.57

1924.57

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

90.64

90.64

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

90.64

90.64

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

90.64

90.64

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

281.32

281.32

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

281.32

281.32

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

101.23

101.23

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

76.9

76.9

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

103.19

103.19

 

 

 

 

 

注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门名称:无锡市委组织部

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

3653.17

1662.6

1990.57

 

 

 

201

一般公共服务支出

3281.21

1290.64

1990.57

 

 

 

20110

人力资源事务

46.6

0

46.6

 

 

 

2011099

  其他人力资源事务支出

46.6

0

46.6

 

 

 

20132

组织事务

3234.61

1290.64

1943.97

 

 

 

2013201

  行政运行

1242.18

1225.68

16.5

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

67.86

0

67.86

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

1924.57

64.97

1859.6

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

90.64

90.64

0

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

90.64

90.64

0

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

90.64

90.64

0

 

 

 

221

住房保障支出

281.32

281.32

0

 

 

 

22102

住房改革支出

281.32

281.32

0

 

 

 

2210201

  住房公积金

101.23

101.23

0

 

 

 

2210202

  提租补贴

76.9

76.9

0

 

 

 

2210203

  购房补贴

103.19

103.19

0

 

 

 

注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

部门名称:无锡市委组织部

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3653.17

一、一般公共服务支出

 

3281.21

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

90.64

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

281.32

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

3653.17

本年支出合计

 

3653.17

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

3653.17

总计

 

3653.17

 

 

财政拨款支出决算表(功能科目)

公开05表

部门名称:无锡市委组织部

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3653.17

1662.6

1990.57

201

一般公共服务支出

3281.21

1290.64

1990.57

20110

人力资源事务

46.6

0

46.6

2011099

  其他人力资源事务支出

46.6

0

46.6

20132

组织事务

3234.61

1290.64

1943.97

2013201

  行政运行

1242.18

1225.68

16.5

2013202

  一般行政管理事务

67.86

0

67.86

2013299

  其他组织事务支出

1924.57

64.97

1859.6

210

医疗卫生与计划生育支出

90.64

90.64

0

21011

行政事业单位医疗

90.64

90.64

0

2101101

  行政单位医疗

90.64

90.64

0

221

住房保障支出

281.32

281.32

0

22102

住房改革支出

281.32

281.32

0

2210201

  住房公积金

101.23

101.23

0

2210202

  提租补贴

76.9

76.9

0

2210203

  购房补贴

103.19

103.19

0

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

 

公开06表

部门名称:无锡市委组织部

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

1662.6

1606.64

55.96

301

工资福利支出

1277.35

1277.35

0 

30101

  基本工资

196.84

196.84

0 

30102

  津贴补贴

579.97

579.97

0

30103

  奖金

346.03

346.03

0

30104

  其他社会保障缴费

121.65

121.65

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴纳

24.37

24.37

0

30199

  其他工资福利支出

8.51

8.51

0 

302

商品和服务支出

55.96

0

55.96

30201

  办公费

9.95

0

9.95

30202

  印刷费

0.01

0

0.01

30205

水费

1.4

0

1.4

30207

邮电费

4.75

0

4.75

30209

物业管理费

1.2

0

1.2

30211

差旅费

10.35

0

10.35

30213

维修(护)费

1.12

0

1.12

30215

会议费

0.55

0

0.55

30217

公务接待费

4.5

0

4.5

30226

劳务费

3.82

0

3.82

30228

工会经费

6.4

0

6.4

30229

福利费

7.39

0

7.39

30299

其他商品和服务支出

4.51

0

4.51

303

对个人和家庭的补助

329.29

329.29

0

30301

  离休费

56.65

56.65

0

30302

退休费

19.89

19.89

0

30305

生活补助

0.82

0.82

0

30307

医疗费

4.77

4.77

0

30311

住房公积金

92.65

92.65

0

30312

提租补贴

60.43

60.43

0

30313

购房补贴

92.06

92.06

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.02

2.02

0

注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

公开07表

部门名称:无锡市委组织部

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3653.17

1662.6

1990.57

201

一般公共服务支出

3281.21

1290.64

1990.57

20110

人力资源事务

46.6

0

46.6

2011099

  其他人力资源事务支出

46.6

0

46.6

20132

组织事务

3234.61

1290.64

1943.97

2013201

  行政运行

1242.18

1225.68

16.5

2013202

  一般行政管理事务

67.86

0

67.86

2013299

  其他组织事务支出

1924.57

64.97

1859.6

210

医疗卫生与计划生育支出

90.64

90.64

0

21011

行政事业单位医疗

90.64

90.64

0

2101101

  行政单位医疗

90.64

90.64

0

221

住房保障支出

281.32

281.32

0

22102

住房改革支出

281.32

281.32

0

2210201

  住房公积金

101.23

101.23

0

注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

 

 

公开08表

 

部门名称:无锡市委组织部

 

 

金额单位:万元

 

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

合计

1662.6

1606.64

55.96

 

301

工资福利支出

1277.35

1277.35

0 

 

30101

  基本工资

196.84

196.84

0 

 

30102

  津贴补贴

579.97

579.97

0

 

30103

  奖金

346.03

346.03

0

 

30104

  其他社会保障缴费

121.65

121.65

0

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴纳

24.37

24.37

0

 

30199

  其他工资福利支出

8.51

8.51

0 

 

302

商品和服务支出

55.96

0

55.96

 

30201

  办公费

9.95

0

9.95

 

30202

  印刷费

0.01

0

0.01

 

30205

水费

1.4

0

1.4

 

30207

邮电费

4.75

0

4.75

 

30209

物业管理费

1.2

0

1.2

 

30211

差旅费

10.35

0

10.35

 

30213

维修(护)费

1.12

0

1.12

 

30215

会议费

0.55

0

0.55

 

30217

公务接待费

4.5

0

4.5

 

30226

劳务费

3.82

0

3.82

 

30228

工会经费

6.4

0

6.4

 

30229

福利费

7.39

0

7.39

 

30299

其他商品和服务支出

4.51

0

4.51

 

303

对个人和家庭的补助

329.29

329.29

0

 

30301

  离休费

56.65

56.65

0

 

30302

退休费

19.89

19.89

0

 

30305

生活补助

0.82

0.82

0

 

30307

医疗费

4.77

4.77

0

 

30311

住房公积金

92.65

92.65

0

 

30312

提租补贴

60.43

60.43

0

 

30313

购房补贴

92.06

92.06

0

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.02

2.02

0

 

注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门名称:无锡市委组织部

 

 

 

 

 

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

15.42

4.5

0

0

0

10.92

91.25

40.52

相关统计数:

 

 

项目

统计数

项目

统计数

 

 

因公出国(境)团组数(个)

0

因公出国(境)人次数(人)

1

 

 

公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

0

 

 

国内公务接待批次(个)

50

国内公务接待人次(人)

458

 

 

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

 

 

召开会议次数(个)

62

参加会议人次(人)

10500

 

 

组织培训次数(个)

25

参加培训人次(人)

5000

 

 

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开10表

部门名称:无锡市委组织部

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

 

 

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
   2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

说明:此表为空表

 

机关运行经费支出决算表

公开11表

部门名称:无锡市委组织部

金额单位:万元

项    目

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

55.96

302

商品和服务支出

55.96

30201

  办公费

9.95

30202

  印刷费

0.01

30205

水费

1.4

30207

邮电费

4.75

30209

物业管理费

1.2

30211

差旅费

10.35

30213

维修(护)费

1.12

30215

会议费

0.55

30217

公务接待费

4.5

30226

劳务费

3.82

30228

工会经费

6.4

30229

福利费

7.39

30299

其他商品和服务支出

4.51

注:1.“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
   2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

政府采购支出决算表

 

 

 

公开12表

部门名称:无锡市委组织部

 

 

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

41.87

41.87

 

一、货物

41.87

41.87

 

二、工程

 

 

 

三、服务

 

 

 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

 

第三部分  2017年度决算情况说明

    一、收入支出总体情况说明

    无锡市委组织部2017年度收入、支出总计3653.17万元,与上年相比收、支总计各增加1537.52万元,增长72.67%。主要原因是公务员基本工资调标、举办才交会等因素增加了经费支出。其中:

    (一)收入总计3653.17万元。包括:

    财政拨款收入3653.17万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加1537.52万元,增长72.67%。主要原因是公务员基本工资调标、举办才交会等因素增加了经费支出,导致相关财政拨款增减变化。

    (二)支出总计3653.17万元。包括:

    1.一般公共服务(类)支出3281.21万元,主要用于组织部机关及事业单位保障机构运行、开展组织工作而发生的基本支出。与上年相比增加1410.54万元,增长75.4%。主要原因是公务员基本工资调标、举办才交会等因素增加了经费支出。

    2.医疗卫生(类)支出90.64万元,主要用于组织部机关及事业单位职工医疗保险费支出,与上年相比增加9.75万元,增长12.05%,主要原因是由于工资调标等因素增加了医疗保险费缴费基数。

    3.住房保障(类)支出281.32万元,为组织部机关及事业单位干部职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加117.32万元,增长71.44%。主要原因是按规定提高了住房补贴发放比例,以及由于工资调标等因素增加了计提住房补贴的工资基数。

    二、收入决算情况说明

    无锡市委组织部本年收入合计3653.17万元,其中:财政拨款收入3653.17万元,占100%。

    三、支出决算情况说明

    无锡市委组织部本年支出合计3653.17万元,其中:基本支出1662.6万元,占45.51%;项目支出1990.57万元,占54.49%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    无锡市委组织部2017年度财政拨款收、支总决算3653.17万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1537.52万元,增长72.67%。主要原因是公务员基本工资调标、举办才交会等因素增加了经费支出。

    五、财政拨款支出决算情况说明

    财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市委组织部2017年财政拨款支出3653.17万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加1537.52万元,增长72.67%。主要原因是公务员基本工资调标、举办才交会等因素增加了经费支出。其中:

    1.一般公共服务(类)支出3281.21万元,主要用于组织部机关及事业单位保障机构运行、开展组织工作而发生的基本支出。与上年相比增加1410.54万元,增长75.4%。主要原因是公务员基本工资调标、举办才交会等因素增加了经费支出。

    2.医疗卫生(类)支出90.64万元,主要用于组织部机关及事业单位职工医疗保险费支出,与上年相比增加9.75万元,增长12.05%,主要原因是由于工资调标等因素增加了医疗保险费缴费基数。

    3.住房保障(类)支出281.32万元,为组织部机关及事业单位干部职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加117.32万元,增长71.44%。主要原因是按规定提高了住房补贴发放比例,以及由于工资调标等因素增加了计提住房补贴的工资基数。

    六、财政拨款基本支出决算情况说明

    无锡市委组织部2017年度财政拨款基本支出1662.6万元,其中:

    (一)人员经费1606.64万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴纳、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费55.96万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市委组织部2017年一般公共预算财政拨款支出3281.21万元,与上年相比增加1537.52万元,增长72.67%。主要原因是公务员基本工资调标、举办才交会等因素增加了经费支出。

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    无锡市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1662.6万元,其中:

    (一)人员经费1606.64万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴纳、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费55.96万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

    无锡市委组织部2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出4.5万元,占“三公”经费的29.18%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出10.92万元,占“三公”经费的70.82%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费决算支出4.5万元,比上年决算减少4.29万元,主要原因为根据工作需要安排出国(境)人数减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计1人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

    (1)公务用车购置决算支出0万元,与上年相同。

    (2)公务用车运行维护费决算支出0万元,与上年相同。

    3.公务接待费10.92万元。其中:

    (1)外事接待支出0万元,与上年相同。

    (2)国内公务接待支出10.92万元,与上年相同。国内公务接待主要为接待上级组织部门来我市调研检查、其他地市组织部门来我市学习交流等,2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待50批次,458人次。

    无锡市委组织部2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出91.25万元,比上年决算减少51.37万元,主要原因为根据工作需要减少会议安排。2017年度全年召开会议62个,参加会议10500人次。

    无锡市委组织部2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出40.52万元,比上年决算增加24.89万元,主要原因为根据工作需要开展十九大精神轮训。2017年度全年组织培训25个,组织培训5000人次。

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    无锡市委组织部2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

    十一、机关运行经费支出决算情况说明

    2017年本部门机关运行经费支出55.96万元,比2016年减少20.11万元,降低26.44%。主要原因是厉行节约办公费支出减少。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    2017年度政府采购支出总额41.87万元,其中:政府采购货物支出41.87万元。

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

    八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

    十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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